有两种情况
第一种情况：当收款单是未审核状态时
路径：财务系统-销售收付审核
操作：点击【所有单据】，点击单据对应的【查看明细】，点击【…】-【单据取消】即可。
第二种情况：当收款单是已审核状态时
路径：财务系统-销售收付审核
操作：点击【所有单据】，点击单据对应的【查看明细】，点击【…】-【单据冲红】即可。
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有两种情况
第一种情况：当收款单是未审核状态时
路径：财务系统-销售收付审核
操作：点击【所有单据】，点击单据对应的【查看明细】，点击【…】-【单据取消】即可。
第二种情况：当收款单是已审核状态时
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操作：点击【所有单据】，点击单据对应的【查看明细】，点击【…】-【单据冲红】即可。
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