说明：当直接开退货单时的结账方式选择的是以后再说，或者是用的根据采购单退货这就代表是没有结账的，需要另外单独操作结账
1）退货单结账
路径：采购系统-采购退货
操作：点击【未结账订单】，选择需要结账的订单，点击【批量结账】。可以选择退款方式为退现款或者转入预付款。如果选择的是退现款，则审核后对应的退入账户的资金账户增加。如果选择的是转入预付款，则退款金额计入预付款中，下次进行采购付款时可以直接抵用。
2）财务审核
路径：财务系统-采购付款审核
操作：点击【退货收款待结】，选择需要操作审核的退货收款订单，点击【确已付款】，对应退入账户的资金账户增加。
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