1）订单冲红撤回
路径：办公系统-费用报销
操作：点击【所有报销】，点【款项明细】，点【...】，点【冲红此单】，填写冲红原因，点击【确认】。然后点【拒审退回】，填写拒审原因，点击【确认】。
2）订单作废
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操作：点击【已退回】，勾选订单，点【作废所选】，点【确定】。
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1）订单冲红撤回
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