1）发放单退回
路径：财务系统-工资发放审核
操作：点击【待发放】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。
2）发放单作废
路径：办公管理-工资发放
操作：点击【已退回】，点【详情】进去，点【修改信息】，修改后，点击【确认修改】。点【作废】，点击【确定】。
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2）发放单作废
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