1）报销单冲红退回
路径：财务系统-费用报销审核
操作：点击【所有单据】，点击【款项明细】，点【...】，点【冲红此单】，填写【原因】，点【确认】。然后点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。
2）报销单作废
路径：财务系统-费用报销审核
操作：点击【已退回】，点【款项明细】，点【...】，点【作废此单】，点【确定】。
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1）报销单冲红退回
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