有2种方式：
第一种：批量拒审
路径：财务系统-销售收付审核
操作：点击【收款待审】，勾选订单，【拒审退回】，填写【退回原因】，点击【确认】。
第二种：单个取消
路径：财务系统-销售收付审核
操作：点击【所有单据】，选择订单，【查看明细】，点【...】，【单据取消】，点击【确认】。
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有2种方式：
第一种：批量拒审
路径：财务系统-销售收付审核
操作：点击【收款待审】，勾选订单，【拒审退回】，填写【退回原因】，点击【确认】。
第二种：单个取消
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