功能说明：采购付款模块可以很方便地为我们管理好供应商应付款。

操作步骤：1.采购订单入库之后，订单金额会自动计算到相应供应商的应付款中。我们可以通过点击“查看明细”按钮，在弹出的供应商付款明细窗口页面中，查看每个供应商的应付记录。点击“查看明细”按钮查看付款单详情。如需快速的查询供应商付款明细，点击导航栏“单据类型”按钮选择不同的单据进行查询。

2.如果在某个供应商处进行采购后，需要对某个供应商申请付款，点击“付款申请”按钮，填写好本次申请付款的金额，点击“提交”按钮即可将该笔付款申请提交到财务，我们看到该供应商“待付款“增加了相应的金额，同时财务管理板块中将会看到刚刚提交的付款申请单，财务付款操作后将会减少应付金额，待付款也会一同减少。关于财务付款操作部分我们会在财务管理版块中进行详细说明。

3.点击“付款记录查看”按钮查询所有审核状态下的供应商付款单，点击“详细”按钮可查看付款单详细，如发现该付款单有误，需要对付款单进行撤销，点击“撤销”按钮即可。付款单审核状态从未审核变为已取消。撤销操作仅对未审核状态下的付款单才可进行撤销，已审核的付款单不可再进行撤销。