路径：采购系统-采购付款操作：选择【供应商】，点击【未退款】进去，勾选订单，点【批量结账】，选择【退款方式】，输入【退款金额】，点击【确认收款】，点【确定】，【确定审核】，点击【确定】。

路径：采购系统-采购付款操作：选择【供应商】，点击【未结账】进去，勾选订单，点【批量结账】，输入抵扣金额，点击【确定并审核】，点【确定】。

1）结清欠款路径：采购系统-采购付款操作：选择【供应商】，点【付款】，输入【付款金额】，点击【提交】，点【确定】。2）审核付款单路径：财务系统-采购付款审核操作：点击【采购付款待结】，勾选订单，点击【确已付款】，选择【付款账户】，点【确认】，【确定】。

1）操作提现路径：采购系统-采购付款操作：选择【供应商】，点【收款】，输入【收款金额】，点击【提交】，【确定】。2）审核收款单路径：财务系统-采购付款审核操作：点击【退货收款待结】，勾选订单，点击【确已付款】，选择收款账户，点【确认】，【确定】。

路径：采购系统-采购付款操作：选择【供应商】，点击【未结账】进去，勾选订单，点【批量结账】，输入抵扣金额，点击【确定并审核】，点【确定】。

1）添加补货建议路径：采购系统-智能补货操作：点击【补货建议】，【补货方案】，点【添加预警方案】，输入【方案名称】，选择【计算规则】，点【保存修改】，点击【确定】。2）补货方案如何进行采购路径：采购系统-智能补货操作：点击【补货建议】，选择【补货方案】，点…

1）添加预警方案路径：采购系统-智能补货操作：点击【预警方案】，点【添加预警方案】，输入【方案名称】，选择【计算规则】，点【保存修改】，点击【确定】。2）修改/删除预警方案路径：采购系统-智能补货操作：点击【预警方案】，点【详情】，点【修改信息】/【删除按钮…

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