说明：这两种结账方式都是不需要先在单独针对这笔采购单付款的结账方式。只是赊账交易适用于当批发商在上游供应商那里有预付款的情况，也就是说批发商存了钱在供应商那里。结账的时候选择赊账交易，就会直接从预付款里抵扣掉这笔订单金额。如果在供应商那里不做预付款，也就是不存钱在供应商那里，结账的时候就选择挂账，付款给供应商后，就直接选择对应的订单操作付款即可。两种不同的结账方式的具体操作步骤如下：

赊账交易

1）创建采购订单

路径：采购系统-采购订单

操作：点击【新建采购订单】，编辑好采购单后，点击【确认并结账】，结账方式选择赊账交易。

2）审核付款单

路径：财务系统-采购付款审核

操作：点击【采购付款待结】，选择采购订单对应的付款单，点击【确已付款】即可。

说明：如果预付款里有余额，则不用继续操作；如果预付款里没有余额，要把欠的钱付了，则操作下一步

3）应付款结账

路径：财务系统-采购应付款

操作：点击【付款】，输入付款金额，点击【提交】。

4）审核付款单

路径：财务系统-采购付款审核

操作：点击【采购付款待结】，选择刚刚提交的付款单，点击【确已付款】即可。

挂账

1）新建采购订单

路径：采购系统-采购订单

操作：点击【新建采购订单】，编辑好采购单后，点击【确认并结账】，结账方式选择【挂账】。

2）采购应付款操作结账

路径：财务系统-采购应付款

操作：在对应的供应商处点击未结账下的数字，进入未结账金额订单列表页，选择需要结帐的订单，操作批量结账。

3）审核付款单

路径：财务系统-采购付款审核

操作：点击【采购付款待结】，选择刚刚提交的付款单，点击【确已付款】即可。