1）操作提现
路径：财务系统-采购应付款
操作：选择【供应商】，点【收款】，输入【收款金额】，点击【提交】，【确定】。
2）审核付款单
路径：财务系统-采购付款审核
操作：点击【退货收款待审】，勾选订单，点击【确已付款】，选择收款账户，点【确认】，【确定】。
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