1）设置审核流程服务
路径：系统管理-服务市场
操作：选择【审核流程服务】，点【启用服务】，【添加新流程】，选择【单据类型】，开启【启用工作流】，点【添加流程项】，输入【流程名称】，选择【审核人类型】，【满足条件】，点【确定】，【确定保存】。
注：开启审核流程服务后，需退出系统重登，再开采购单才可操作多次审核。
2）第一次审核
路径：财务系统-采购付款审核
操作：点击【采购付款待审】，选择订单，点【审核所选】。
3）第二次审核
路径：财务系统-采购付款审核
操作：点击【采购付款待结】，选择订单，点【确已付款】。
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