路径：财务系统-费用报销审核
操作：点击【待付款】，勾选订单，点【拒审退回】，填写【拒审原因】，点击【确认】。点击【修改单据】，修改数据后，点【确认修改】。然后，再去【所有单据】页面，操作【提审】。
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