路径：财务系统-采购应付款
操作：选择【供应商】，点击【未结款金额】进去，勾选订单，【所选订单“结账“】，输入【付款金额】，点击【确认并审核】即可。
说明：如果点击【确认收款】，则需财务去财务系统-采购付款审核-采购付款待审，勾选订单，点【审核通过】。
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操作：选择【供应商】，点击【未结款金额】进去，勾选订单，【所选订单“结账“】，输入【付款金额】，点击【确认并审核】即可。
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