1）操作付款
路径：财务系统-采购应付款
操作：选择【供应商】，点【付款】，输入【付款金额】，点击【提交】，点【确定】。
2）审核付款单
路径：财务系统-采购付款审核
操作：点击【采购付款待审】，勾选订单，点击【确已付款】，选择【付款账户】，点【确认】，【确定】。
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