路径：采购系统-供应商管理操作：点击【全部供应商】，【添加供应商】，填入【公司名称】，【联系人】，【手机号码】，点击【保存信息】。

1）下载导入模板路径：采购系统-供应商管理操作：点击【导入导出】，【导入供应商】，【导入新供应商】，【下载模板】，选择桌面，点保存。把供应商信息按照系统模板填好，保存。2）文件导入路径：采购系统-供应商管理操作：点击【导入导出】，【导入供应商】，【导入新供…

路径：采购系统-供应商管理操作：点击【全部供应商】，点【详细信息】，点【...】，点【作废供应商】，点击【确定】。

路径：采购系统-供应商管理操作：点击【全部供应商】，【高级查询】，勾选【已作废供应商】。点【详细信息】，点【...】，点【设为正常供应商】，点击【确定】。

路径：采购系统-供应商管理操作：点击【供应商审核】，待审核，勾选供应商，点击【审核通过】，点【确认审核】。

路径：采购系统-供应商管理操作：点击【全部供应商】，勾选【供应商】，点击【指定采购员】，点【确定】。

路径：采购系统-供应商管理操作：点击【供应商分类】，点【添加分类】，输入分类名称，点【提交保存】即可。

路径：采购系统-供应商管理操作：【全部供应商】，选择供应商，点【更改分类】，选择分类即可。

1）添加供应商商品路径：采购系统-供应商管理操作：点【全部供应商】，【供应商品】，【添加供应商品】，选择商品，点击【确认选择】。2）添加供应商价格路径：采购系统-供应商管理操作：点【全部供应商】，【供应商品】，输入价格，点击“已修改价格1条，需点我提交后才…

路径：采购系统-采购付款操作：选择【供应商】，点击【未结款金额】进去，勾选订单，点【批量结账】，输入【付款金额】，点击【确认并审核】即可。说明：如果点击【确认付款】，则需财务去财务系统-采购付款审核-采购付款待审，勾选订单，点【审核通过】。