在我们系统数据库中所有客户名称都是唯一不重复的，这个账号名称可能在你们的系统里面没有，但是在别的客户的系统里面是有的。该商户注册账号时，可以在账号中添加地区之类的信息做下区分。

路径：数据管理-操作员管理操作：选择该操作员，点击【详情】进去 ，开启”允许订货端登录“，保存即可。

路径：系统管理-系统功能设置操作：在【出入库设置】中，开启【需充足库存才能出库】。

如果这个商品没有销售记录的话，点击右上角的删除按钮直接删除商品，然后添加新商品即可。如果该商品产生过销售记录，那就添加一个新商品，然后把原始商品操作冻结。

分为两种情况。1.需要选择部门主体路径：电商系统-订单处理操作：【新开单】，点击【...】，【列表设置】，勾选销售部门，点【确认设置】。开单的时候选择销售部门即可。2.不需要选择部门主体路径：系统管理-系统功能设置操作：在【代客开单】设置中，关闭【开单必选销售…

路径：电商系统-店铺管理操作：点击【配送规则】，【添加配送规则】，选择【高级编辑】，输入起订金额，点击保存修改。如下图：

路径：数据管理-操作员管理操作：找到该操作员，点击详情-角色与功能，勾选“采购出入库”后保存。退出重登后操作出库即可。

说明：商品一般是在采购入库时录入批次，如果商品库存已经录入进系统，这个时候可以通过盘点入库录入商品批次（盘点数量将覆盖掉之前的库存数量，比如库存数量是89，盘点数量是90，则最终库存数据为90）路径：仓库系统-库存盘点-开盘点单操作：（1）选择盘点仓库为开启了…

1）pc端路径：电商系统-订单处理操作：【新开单】，创建一笔订单，点击【暂存】，【发送给客户付款】。确认提交后，客户可在商城的待支付处看到订单并进行支付。2.手机端1）转发至客户商城路径：工作台-代客下单操作：创建新订单，点击【暂存】。在【待确认】页面，选择订…

1）签约供应商进入供应商的商城，在商城操作签约。如果是门店收银系统也可以进入平台商城进行签约。2）审核客户操作：供应商在“客户管理->客户审核”里面进行审核，审核通过后，在已审核客户栏点击 授权设置，设置“允许客户下载商品信息”。3）导入供应商商品操作：…