功能说明：采购付款审核模块可以对采购应付款想进行审核，确认款项是否已付。
操作步骤：1.如果在采购管理版块-采购付款模块中提交了付款申请，等待财务审核。可以看到采购付款审核处有待审单以及未审金额，进入采购付款审核模块，点击左侧导航栏“未审核”按钮，选择需进行审核的付款单号，确认采购金额与实际付款金额一致后，点击“审核通过”按钮，在弹出的选择付款账户窗口中，选择付款账户，点击“确认”按钮进行提交即可。返回即可看到资金账户的金额发生变化。如发现信息有误，可点击“拒审退回”按钮。
2.如需查看所有采购付款单，点击左侧导航栏“所有单”按钮进行查看，可看到状态列显示的订单状态信息。
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