功能说明：采购应付款模块方便财务人员实时地查看供应商的应付款，系统自动为每个供应商创建一个电子账本，记录所有往来。

操作步骤：进入采购应付款模块，可以看到所有供应商的信息及结欠金额情况。选择供应商，点击“查看明细”按钮，可查看与该供应商的往来记录，点击“单据类型”按钮，更方便快速查看不同类型的单据，选择单号，点击“查看明细”按钮，查看付款单详细。

2.初次使用系统或产生应付坏账等情况，需要对供应商应付款进行核销时，点击“应付款核销”按钮，在弹出的应付款核销窗口中，新建核销单，选择供应商名称，输入核销金额，写明备注情况，以便后续能进行核实，点击“确认提交”按钮，提交后将立即改变供应商应付款，并且无法撤销核销单。返回即可看到供应商已结欠金额改变。

3.采购订单需要财务人员过账，才会将该笔订单的金额计入该供应商的应付款。选择需过账的采购单单号，点击“查看详细”按钮，确认采购单，点击“审核过账”按钮，确认提交显示审核过账成功。返回可以看到采购应付款的应付处金额发生变化。采购单未过账仅显示未过账的订单列表，如需查看已审核过账的订单，点击上方导航栏“审核状态”按钮选择“已审核过账”按钮进行查看。

4.采购退货单需要财务人员过账，才会将该笔订单的金额减少该供应商的应付款。选择需过账的退货单单号，点击“查看详细”按钮，确认退货单，点击“审核过账”按钮，确认提交显示审核过账成功。返回可以看到采购应付款的应付处金额发生变化。退货单未过账仅显示未过账的订单列表，如需查看已审核过账的订单，点击上方导航栏“审核状态”按钮选择“已审核过账”按钮进行查看。