功能说明：客户应收款模块方便财务人员实时地查看客户的应收款，系统自动为每个客户创建一个电子账本，记录所有往来。
操作步骤：1.进入客户应收款模块，可以看到所有客户的信息及客户账户结余情况，选择客户，点击“查看明细”按钮即可查看与该客户的所有往来数据，点击“单据类型”按钮，更方便快速查看不同类型的单据，选择单号，点击“查看明细”按钮，查看收款单详情。
2.初次使用系统或产生应收坏账等情况，需要对客户应收款进行核销时，点击“应收款核销”按钮，在弹出的应收款核销窗口中，新建核销单，选择客户名称，填写核销金额，写明备注原因，以便后续核对，点击“确认提交”按钮，提交后将立即改变客户应收款且无法撤销，返回就可看到客户结欠余额的变更。
共有 条评论 用户评论